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中共南宁市委政法委2017年部门决算
( 2018 年 10 月 15 日 )

   

 

第一部分:中共南宁市委政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共南宁市委政法委2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共南宁市委政法委2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:中共南宁市委政法委概况

 

一、主要职能

中共南宁市委政法委员会(同时挂市社会治安综合治理委员会办公室牌子),是市委领导、管理政法工作的市委工作部门,行政级别为正处级单位,机关财务独立核算。基本职能:(1)根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委、市委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。(2)研究制订贯彻落实党中央和自治区党委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向市委提出意见和建议;对一定时间内的政法工作做出全局性部署,并督促检查,抓好贯彻落实。(3)组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。(4)检查全市政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况,结合实际,研究制订严格执法、维护司法公正的具体措施。(5)组织、协调全市社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。(6)大力支持和严格监督全市政法各部门依法行使职权,指导和协调全市各政法部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。(7)组织推动全市政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。(8)研究和加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子,协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。(9)指导下级政法委员会的工作。(10)完成市委和自治区政法委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共南宁市委政法委机关内设科室有11个,分别为:办公室,政治部,执法监督室,调研室,综合治理一科、二科,宣传科,维护处置科、维稳协调科、信息督查科,机关党委;3个挂靠机构:市610办,市法学会,见义勇为基金秘书处。

南宁市网格管理中心为参照公务员法管理事业单位性质单位,隶属我委管理的二层机构。内设科室有3个,分别为:综合科、信息科、督导科三个科室。

 


 

第二部分:中共南宁市委政法委2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 7172.47

一、一般公共服务支出

 2131.65

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、公共安全卫生

 2800.00

 

 

七、社会保障和就业支出

 135.81

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 74.61

 

 

九、住房保障支出

81.51

 

 

十、其他支出

90.00

本年收入合计

7172.47

本年支出合计

 5313.57

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 106.11

年末结转与结余

 1965.00

 

 

 

 

收入总计

7278.57

支出总计

 7278.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,172.47

7,172.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,080.54

4,080.54

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.58

0.58

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.58

0.58

 

 

 

 

 

20106

财政事务

216.72

216.72

 

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

216.72

216.72

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

73.38

73.38

 

 

 

 

 

2013105

  专项业务

73.38

73.38

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

3,789.86

3,789.86

 

 

 

 

 

2013601

  行政运行

735.17

735.17

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

2,938.07

2,938.07

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

116.62

116.62

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,800.00

2,800.00

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

2,800.00

2,800.00

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

2,800.00

2,800.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

135.81

135.81

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

135.81

135.81

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.30

26.30

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

6.63

6.63

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

89.29

89.29

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

13.60

13.60

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

74.61

74.61

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

74.61

74.61

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

24.22

24.22

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

42.83

42.83

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.56

0.56

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

81.51

81.51

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

81.51

81.51

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

81.51

81.51

 

 

 

 

 

文本框: -9-注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

,

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,313.57

1,027.10

4,286.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,131.65

735.17

1,396.47

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.58

0.00

0.58

 

 

,

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.58

0.00

0.58

 

 

 

20106

财政事务

216.72

0.00

216.72

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

216.72

0.00

216.72

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

73.38

0.00

73.38

 

 

 

2013105

  专项业务

73.38

0.00

73.38

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1,840.97

735.17

1,105.80

 

 

 

2013601

  行政运行

735.17

735.17

0.00

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

989.18

0.00

989.18

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

116.62

0.00

116.62

 

 

 

204

公共安全支出

2,800.00

0.00

2,800.00

 

 

 

20499

其他公共安全支出

2,800.00

0.00

2,800.00

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

2,800.00

0.00

2,800.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

135.81

135.81

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

135.81

135.81

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.30

26.30

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

6.63

6.63

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

89.29

89.29

0.00

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

13.60

13.60

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

74.61

74.61

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

74.61

74.61

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

24.22

24.22

0.00

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

7.00

7.00

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

42.83

42.83

0.00

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.56

0.56

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

81.51

81.51

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

81.51

81.51

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

81.51

81.51

0.00

 

 

 

229

其他支出

90.00

0.00

90.00

 

 

 

22999

其他支出

90.00

0.00

90.00

 

 

 

2299901

  其他支出

90.00

0.00

90.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 7172.47

一、一般公共服务支出

18

 2131.65

 2131.65

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 135.81

 135.81

 

 

7

 

七、公共安全支出

24

 2800.00

 2800.00

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

 74.61

 74.61

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

 81.51

 81.51

 

 

10

 

十、其他支出

27

 90.00

 90.00

 

 

11

 

 ……

28

 

本年收入合计

12

 7172.47

本年支出合计

29

5313.57

年初财政拨款结转和结余

13

 106.11

年末结转和结余

30

1965.00 

一般公共预算财政拨款

14

 106.11

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

7278.57

合计

34

 7278.57

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

,

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,313.57

1,027.10

4,286.47

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,131.65

735.17

1,396.47

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.58

0.00

0.58

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.58

0.00

0.58

20106

财政事务

216.72

0.00

216.72

2010602

  一般行政管理事务

216.72

0.00

216.72

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

73.38

0.00

73.38

2013105

  专项业务

73.38

0.00

73.38

20136

其他共产党事务支出

1,840.97

735.17

1,105.80

2013601

  行政运行

735.17

735.17

0.00

2013602

  一般行政管理事务

989.18

0.00

989.18

2013699

  其他共产党事务支出

116.62

0.00

116.62

204

公共安全支出

2,800.00

0.00

2,800.00

20499

其他公共安全支出

2,800.00

0.00

2,800.00

2049901

  其他公共安全支出

2,800.00

0.00

2,800.00

208

社会保障和就业支出

135.81

135.81

0.00

20805

行政事业单位离退休

135.81

135.81

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.30

26.30

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.63

6.63

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

89.29

89.29

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

13.60

13.60

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

74.61

74.61

0.00

21011

行政事业单位医疗★

74.61

74.61

0.00

2101101

  行政单位医疗★

24.22

24.22

0.00

2101102

  事业单位医疗★

7.00

7.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

42.83

42.83

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.56

0.56

0.00

221

住房保障支出

81.51

81.51

0.00

22102

住房改革支出

81.51

81.51

0.00

2210201

  住房公积金

81.51

81.51

0.00

229

其他支出

90.00

0.00

90.00

22999

其他支出

90.00

0.00

90.00

2299901

  其他支出

90.00

0.00

90.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 747.83

302

商品和服务支出

 150.98

30101

基本工资

 242.04

30201

办公费

 18.78

30102

津贴补贴

 287.04

30202

印刷费

 2.07

30103

  奖金

 50.40

 30207

邮电费

 6.54

30104

  其他社会保障缴费

77.71

30211

差旅费

23.64

  ……

  ……

 

 30213

维修(护)费 

 1.58

30107

  绩效工资

 

30215

会议费

 0.40

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

89.29

30216

培训费

2.09

30109

职业年金缴费

0.59

30217

公务接待费

0.65

30199

其他工资福利支出

 0.75

30228

工会经费

9.06

 

 

 

30229

福利费

4.40

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.29

 

 

 

30239

其他交通费

58.79

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 17.70

303

对个人和家庭的补助

 128.29

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 11.80

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 21.13

  ……

  ……

 

30305

  生活补贴

 13.60

31099

  其他资本性支出

 

 30309

  奖励金

 0.26

304

对企事业单位的补贴

 

30311

  住房补贴

 81.51

30401

  企业政策性补贴

 

……

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 876.12

公用经费合计

 150.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.82

 

5.32

 

5.32

12.50

10.57

 

5.29

 

5.29

5.28

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共南宁市委政法委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:中共南宁市委政法委2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入7278.57万元,其中本年收入7172.47万元, 2016年度决算数增加4717.87万元,增长192.21%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7172.47万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加4717.87万元,增长192.21%,主要原因是1)中央转移支付视频监控项目资金;(2)追加为民办实事项目资金

2.事业收入0万元。

3.经营收入0

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0

6.上年结转和结余106.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少914.29万元,下降89.60%,主要原因是跨年度项目减少。

(二)本部门2017年度总支出7278.57万元,其中本年支出5313.57万元, 2016年度决算数增加2037.47万元,增长62.19%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2131.65万元:主要用于保障本委正常工作运转,支持本委各科室履行职能,保障本委项目支出需要等。2016年度决算数增加230.75万元,增长12.14%,主要原因是按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.公共安全支出(类)2800.00万元:主要用于“雪亮工程”视频监控项目。较2016年度决算数增加2800.00万元,增长100%,主要原因是中央转移支付视频监控项目资金。

3.社会保障和就业(类)135.81万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的在职人员及离退休人员工资津补贴及管理方面的支出。2016年度决算数减少30.09万元,下降18.14%,主要原因是退休人员推向社保。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)74.61万元:主要用于委机关按规定缴纳的医疗保险费和公务员医疗卫生补助支出。较2016年度决算数增加4.21万元,增长5.98%

5.住房保障支出(类)81.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加15.21万元,增长22.94%,主要原因是由于工资提高导致的住房公积金基数增长。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7年末结转和结余1965.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加1766.1万元,增长887.93%,主要原因是政府采购公开招标过程较长,同时项目采取分阶段付款方式。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中共南宁市委政法委2017 年度一般公共预算支出5313.57万元,2016年度决算数增加2037.47万元,增长62.19%其中:基本支出1027.10万元,项目支出4286.47万元。

中共南宁市委政法委2017 年度一般公共预算支出年初预算为1938.36万元,支出决算为5313.57万元,完成年初预算的274.13%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1666.60万元,支出决算为2131.65万元,完成年初预算的127.95%主要用于保障本委正常工作运转,支持本委各科室履行职能,保障本委项目支出需要等。预决算差异的主要原因是追加为民办实事项目资金。

(二)公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2800.00万元,完成年初预算的100%。主要用于“雪亮工程”视频监控项目。预决算差异的主要原因是中央转移支付的视频监控项目资金。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算139.72万元,支出决算为135.81万元,完成年初预算的97.20%。主要用于按国家规定发放的在职人员、离退休人员工资津补贴社保及人员管理方面的支出。预决算差异的主要原因是退休人员推向社保。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为77.71万元,支出决算为74.61万元,完成年初预算的96.01%。主要用于机关按规定缴纳的医疗保险费和公务员医疗卫生补助支出。预决算差异的主要原因是实际支出的变动。

(五)住房保障支出(类)年初预算为54.33万元,支出决算为81.51万元,完成年初预算的150.03%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预算绝差异的主要原因是人员增加及提取基数变动。

(六)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为90.00万元,完成年初预算的100%。主要用于铁路护路工作。语句算差异的主要原因是自治区转移支付的铁路护路经费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.10万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出747.83万元,完成年初预算的113.14%。预决算差异的主要原因是人员的增加。

(二)商品和服务支出150.98万元,完成年初预算的94.23%。预决算差异的主要原因是厉行节约。

(三)对个人和家庭的补助128.29万元,完成年初预算的121.02%预决算差异的主要原因是人员的增加。

 

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中共南宁市委政法委2017年度政府性基金支出0万元。较2016年无变动。

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.29万元;公务接待费支出决算5.28万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出5.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.29万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,中共南宁市委政法委、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.29万元,平均每辆2.645万元。较年初预算减少0.03万元,下降0.56%,主要原因是厉行节约。较上年决算减少6.41万元,下降54.77%,主要原因是公车改革。

(三)公务接待费支出5.28万元,国内公务接待批次42次,人次 451次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较年初预算减少7.22万元,下降57.76%,主要原因是厉行节约。较上年决算增加1.38万元,增长35.38%,主要原因是接待批次人次的增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出150.98万元比2016年增加25.08万元,增长19.92%。主要原因是:1.在职在编人数的增加;2.抽调人员协助工作。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3070.76万元,其中:政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出2800.00万元、政府采购服务支出265.53万元。授予中小企业合同金额2800.00万元,占政府采购支出总额的91.18%,其中:授予小微企业合同金额270.77万元,占政府采购支出总额的8.82%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算的项目支出开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金408.00万元,自评覆盖率达到9.52%

共组织对“综治工作经费和“与南宁电视台合办政法在线节目法制栏目涉”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出408.00万元。从评价情况来看,绩效目标完成情况较好,但仍存在一些问题,亟待改善

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“综治工作经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:因为政法采购开展得较晚,程序又比较长,导致预算执行率未达到90%以上。下一步改进措施:加快预算执行进度,特别是对程序较长的政府采购,在遵守相关规定的前提下,尽早开展。“与南宁电视台合办政法在线法制栏目”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:1.绩效目标设立不够细化,涉及指标较少,可能无法更加全面的评价绩效项目完成情况;2.未能进行群众满意度调查。下一步改进措施:⑴进一步细化绩效目标,发掘更多相关指标;⑵在综合考虑调查成本、调查难度的前提下,争取每5年进行一次群众满意度调查。。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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