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南宁市流动人口管理领导小组办公室2017年部门决算
( 2018 年 10 月 15 日 )

   

 

第一部分:流动人口办概况

一、  主要职能

二、  部门决算单位构成

第二部分:市流动人口办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市流动人口办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:市流动人口办概况

 

一、主要职能

南宁市流动人口管理领导小组办公室基本职能为:承担全市社区网格化管理相关技术性、事务性和服务性工作;承担全市政法网络舆情研究工作。

二、部门决算单位构成

南宁市流动人口管理领导小组办公室为参照公务员法管理事业单位,隶属南宁市委政法委管理的二层机构。内设科室有3个,分别为:综合科、信息科、督导科三个科室。核定事业编制15名,后勤控制数2人

 


 

第二部分:市流动人口办 2017年度部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 358.67

一、一般公共服务支出

    298.89

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

…………

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

      28.53

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

      15.69

 

 

 十九、住房保障支出

      15.56

本年收入合计

  358.67

本年支出合计

     358.67

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

358.67

支出总计

    358.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

 

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

358.67

358.67

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

298.89 

298.89 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出 

298.89 

298.89 

 

 

 

 

 

2013601

 行政运行

164.53 

164.53 

 

 

 

 

 

 2013602

 一般行政管理事务

134.36 

134.36 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

28.53 

28.53 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

28.53 

28.53 

 

 

 

 

 

 2080502

 事业单位离退休

6.63 

6.63 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出       

20.10 

20.10 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.80

1.80

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.69

15.69

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.69

15.69

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.69

8.69

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.56

15.56

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.56

15.56

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.56

15.56

 

 

 

 

 

文本框: -9-注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


文本框: -10-

表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

358.67

224.31

   134.36

 

 

 

201

 一般公共服务支出

 298.89 

       164.53

   134.36

 

 

 

20136

其他共产党事务支出 

   298.89

       164.53

   134.36

 

 

 

2013601

 行政运行

164.53 

       164.53

 

 

 

 

2013602

 一般行政管理事务

   134.36 

 

134.36

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 28.53

 28.53

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 28.53

 28.53

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

 6.63

 6.63

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出       

 20.10

 20.10

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

  1.80

 1.80

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

  15.69

    15.69

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

  15.69

    15.69

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

   7.00

     7.00

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

   8.69

   8.69

 

 

 

 

221

住房保障支出

   15.56

   15.56

 

 

 

 

22102

住房改革支出

   15.56

   15.56

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

   15.56

   15.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

358.67

一、一般公共服务支出

18

     298.89 

     298.89 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

28.53 

28.53 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出……

24

      15.69 

      15.69 

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

15.56 

15.56 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

358.67

本年支出合计

29

                     358.67 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 358.67

合计

34

358.67 

文本框: -11-注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


文本框: -12-

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

358.67

224.31

134.36

201

 一般公共服务支出

298.89

164.53

134.36

20136

其他共产党事务支出 

298.89

164.53

134.36

2013601

 行政运行

164.53

164.53

 

2013602

 一般行政管理事务

134.36

 

134.36

208

社会保障和就业支出

28.53

28.53

 

20805

行政事业单位离退休

28.53

28.53

 

2080502

 事业单位离退休

6.63

6.63

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出       

20.10

20.10

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.80

1.80

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.69

15.69

 

21011

行政事业单位医疗

15.69

15.69

 

2101102

事业单位医疗

7.00

7.00

 

2101103

公务员医疗补助 

8.69

8.69

 

221

住房保障支出

15.56

15.56

 

22102

住房改革支出

15.56

15.56

 

2210201

住房公积金

15.56

15.56

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 180.93

302

商品和服务支出

 19.14

30101

  基本工资

 48.66

30201

  , 办公费

 2.07

30102

  津贴补贴

 58.71

30202

  印刷费

 0.28

30103…

  奖金

 35.44

 30207

  邮电费

 0.51

30104

  其他社会保障缴费

  17.43

30211

差旅费

  0.47

 

 

 

30213

  维护费

0.04

 

 

 

30215

 会议费

0.40

 

 

 

30228

工会经费

2.01

 

 

 

30229

福利费

0.51

 

 

 

30239

其他交通费用

10.82

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

  20.10

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 0.59

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 2.04

303

对个人和家庭的补助

 24.24

310

其他资本性支出

 

30302

  退休费

 6.63

31001

  房屋建筑物购建

 

30305

 生活补助

 1.80

  ……

  ……

 

30309

 奖励金

 0.26

31099

  其他资本性支出

 

30311

 住房公积金

 15.56

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 205.17

公用经费合计

 19.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


文本框: -14-

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文本框: -15-注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市流动人口办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:市流动人口办2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入358.67 万元,其中本年收入358.67 万元, 2016年度决算数减少3.78万元,下降1 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入358.67万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少3.78  万元,下降1 %,主要原因是人员经费减少

2.其他收入为0万元。

3.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2017年度总支出358.67万元,其中本年支出358.67万元, 2016年度决算数减少3.78万元,下降1 %支出具体情况如下:

(1).一般公共服务支出(类)298.89万元:主要用于人员经费、办公经费及项目经费的支出。2016年度决算数减少14.62万元,下降4.66 %,主要原因是。

①行政运行费(2013601164.53万元,2016年度决算数145.40增加19.13万元,增长13 %

②一般行政管理事务(2013602134.36万元,较2016年度决算数168.10减少33.74万元,下降20%.

 

(2).社会保障和就业(类)28.53万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面和机关事业单位基本养老保险费的支出。2016年度决算数19.88增加8.65万元,增长 43.50%,主要原因是2017机关事业单位基本养老保险费增加

3.住房保障支出(类) 15.56 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加1.69 万元,增长12 %,主要原因是2017年人员工资增加公积金相应增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

市流动人口办2017 年度一般公共预算支出 298.89万元,2016年度决算数减少14.62  万元,下降4.66 %其中:基本支出     164.53万元,项目支出134.36 万元。

市流动人口办2017 年度一般公共预算支出年初预算为330.94万元,支出决算为298.89万元,完成年初预算的90.30 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为330.94万元,支出决算为 298.89万元,完成年初预算的90.30  %主要用于行政运行和一般行政管理事务。

其中:行政运行费(2013601164.53万元,2016年度决算数145.40增加19.13万元,增长13 %

一般行政管理事务(2013602134.36万元,较2016年度决算数168.10减少33.74万元,下降20%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出224.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出180.93万元,完成年初预算的95%

(二)商品和服务支出19.14万元,完成年初预算的51 %

(三)对个人和家庭的补助24.24万元,完成年初预算的150 %

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,比上年减少1.75万元,公务接待费支出决算0 万元,年初预算数为1万元,由于2017年没有接待任务,并且严格执行八项规定控制公务接待活动,所以17年的公务接待费为0元。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出19.14万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加0.32万元,增长1.70%。主要原因是:印刷费增加0.28万元,差旅费增加0.04万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额21.63万元,其中:政府采购货物支出 21.63万元。口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额21.63万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,本部门没有公务车辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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