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中共南宁市委政法委员会2018年部门预算及“三公”经费预算
( 2018 年 2 月 9 日 )

中共南宁市委政法委员会2018年部门预算及“三公”经费预算

 

  一、中共南宁市委政法委员会及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

基本职能:1.根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委、市委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向;2.研究制订贯彻落实党中央和自治区党委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向市委提出意见和建议;对一定时间内的政法工作做出全局性部署,并督促检查,抓好贯彻落实;3.组织、协调、指导全市维护社会稳定工作;4.检查全市政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况,结合实际,研究制订严格执法、维护司法公正的具体措施;5.组织、协调全市社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;6.大力支持和严格监督全市政法各部门依法行使职权,指导和协调全市各政法部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件;7.组织推动全市政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作;8.研究和加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子,协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件;9.指导下级政法委员会的工作;10.完成市委和自治区政法委员会交办的其他事项。

中共南宁市委政法委员会同时管理南宁市社会治理网格管理中心。基本职能为:承担全市社区网格化管理相关技术性、事务性和服务性工作;承担全市政法网络舆情研究工作。

(二)2018年主要工作任务

全市政法综治工作紧紧围绕中央和自治区以及市委市政府的工作部署,积极谋划、科学统筹政法综治的各项工作,深化平安南宁建设,不断提升群众安全感和满意度,做好新形势下维稳工作,确保首府社会和谐稳定,加快法治南宁建设,推进依法治理,加强和创新社会管理,提升社会管理科学化水平,推进司法体制和工作机制改革,促进公正廉洁执法,为南宁市的经济社会发展作出新的贡献,为平安南宁法治南宁建设创造新的业绩。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

中共南宁市委政法委机关为全额拨款单位,内设科室有11个,分别为:办公室,政治部,执法监督室,调研室,综合治理一科、二科,宣传科,维护处置科、维稳协调科、信息督查科,机关党委;3挂靠机构:市610办,市法学会,见义勇为基金秘书处。

    2. 所属单位

南宁市网格管理中心为参照公务员法管理事业单位性质单位,财政全额拨款,隶属我委管理的二层机构。内设科室有3个,分别为:综合科、信息科、督导科三个科室。

    (二)部门预算单位构成

1. 011     中国共产党南宁市委员会政法委员会(一级预算单位)

2. 011001  中国共产党南宁市委员会政法委员会机关(二级预算单位)

3. 011002  南宁市社会治理网格管理中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

中共南宁市委政法委员会机关:市编委核定编制52人,其中:行政编制41人、群众团体机构实行公务员制度管理行政编制3人、全额拨款事业编制数3人、后勤服务人员控制数5人。

南宁市社会治理网格管理中心:市编委核定人员编制为17名(其中后勤服务事业编制2名)。

(二)人员构成

中共南宁市委政法委员会机关:2017年底实有在职人数48人,其中行政编制37人、群众团体机构实行公务员制度管理行政编制3人、全额拨款事业编制3人,后勤服务事业编制5人。在职人员行政级别情况:副厅级干部1人、处级干部11人、科级以下干部25人、工勤人员5人、事业人员3人;离退休人员18人,其中离休1人、退休17人。另在编聘用人员2人。

南宁市社会治理网格管理中心:设办公室主任1名(由市委政法委分管领导兼任),专职副主任2名(副处级),科级领导职数6名,科员2名,工勤人员2名。2017年底实有在职人数为12人。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算  6760.73  万元,同比增加  4822.37  万元,增长  248.79 %,收入增长的主要原因是:新增预算项目“南宁市公共安全视频监控联网应用项目(一期)”4697.49万元。

一般公共预算拨款6760.73  万元,同比增加4822.37  万元,增长  248.79 %。其中:经费拨款  6760.73   万元,同比增加4822.37  万元,增长248.79  %,收入增长的主要原因是:新增预算项目“南宁市公共安全视频监控联网应用项目(一期)”4697.49万元。

    (二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算6760.73  万元,基本支出 1146.12 万元,占支出总预算的  16.95  %,同比增加  218.89  万元,增长23.61%;项目支出  5614.62  万元,占支出总预算的  83.05  %,同比增加  4603.49  万元,增长  455.28  %,其中,专项项目支出  5614.62  万元,同比增加  4603.49   万元,增长  455.28  %,补助县区支出  235  万元。

    1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1 一般公共服务支出类科目 6404.2  万元,占支出总预算的    94.73%,同比增加  4737.6 万元,增长  284.27  %,支出增长的主要原因是新增预算项目“南宁市公共安全视频监控联网应用项目(一期)”4697.49万元。。

(2)社会保障和就业类科目  156万元  万元,占支出总预算的 2.31  %,同比增加 16.28 万元,增长  11.65  %,支出增长的主要原因是由于工资增长,绩效奖金纳入基数。

(3)医疗卫生和计划生育支出类科目  115.5万元,占支出总预算的 1.71 %。同比增加  37.79  万元,增长  48.63  %,支出增长的主要原因是由于工资增长、绩效奖金纳入基数导致的缴纳基数的增长。。

(4)住房保障支出类科目  85.03  万元,占支出总预算的  1.26 %。同比增加  30.7  万元,增长  56.51  %,支出减少的主要原因是由于工资增长,绩效奖金纳入基数。

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出 1146.12 万元,占支出总预算的  16.95  %,同比增加  218.89  万元,增长23.61%,支出增长的主要原因是:1.工资水平提高;2.绩效考评奖金纳入社保基数;3.人员的增加。

①工资福利支出预算  934.74  万元,占基本支出预算的 81.56%,同比增加  273.74  万元,增长  41.41 %,支出增长的主要原因是:1.工资水平提高;2.绩效考评奖金纳入社保基数;3.人员的增加;4.住房公积金由对个人和家庭的补助改入此类支出核算。

②商品和服务支出预算  195.92  万元,占基本支出预算的    17.09%,同比增加  35.7  万元,增长  22.28  %,支出增加的主要原因是人员的增加。

③对个人和家庭的补助支出预算  15.46  万元,占基本支出预算的 1.35  %,同比减少 90.55  万元,下降  85.42  %,支出减少的主要原因是住房公积金不再在此类支出核算。

2)项目支出预算。

项目支出  5614.62  万元,占支出总预算的  83.37  %,同比增加  4603.49  万元,增长  455.28  %,支出增长的主要原因是新增预算项目“南宁市公共安全视频监控联网应用项目(一期)”4697.49万元。

①工资福利支出预算  46.71  万元,占项目支出预算的 0.83%,同比增加  38.5  万元,增长  468.94 %,支出增长的主要原因是:聘用人员增加。

②商品和服务支出预算  734.82  万元,占项目支出预算的    13.09%,同比减少  124.85 万元,下降  14.52  %,支出减少的主要原因是按要求压缩一般公共支出。

③资本性支出  4833.09  万元,占项目支出预算的 86.08  %,同比增加 4700.29万元,增长  3539.38  %,支出增长的主要原因是新增预算项目“南宁市公共安全视频监控联网应用项目(一期)”4697.49万元。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算6760.73万元,其中:一般公共预算收入预算6760.73万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算6760.73万元,其中:一般公共预算支出预算6760.73万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)789.58万元,主要用于:①发放在职在编干部职工工资津贴;②日常机关运行开支;

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)5614.62万元,主要用于:①各部门专项业务开支;②视频监控联网项目。

2

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)14.29万元,主要用于离休干部离休费支出;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)141.71万元,主要用于缴纳基本养老保险。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为115.50万元,主要用于:缴纳医疗保险与公务员医疗补助。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金85.03万元,主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.32万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.00万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算5.32万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算13.32万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算13.32万元,比2017年预算17.82万元减少4.5万元,同比下降25.25%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算8.00万元,比2017年预算12.5万元减少4.5万元,同比下降36.00%,减少的原因主要是:按要求压缩“三公”经费。主要用于:国内公务接待活动。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算5.32万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算195.92万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加35.7万元,增长22.28%,增加的原因主要是:在职在编人员的增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算4772.29万元,同比增加4675.62万元,增长4836.68%,增加的原因主要是:新增项目“南宁市公共安全视频监控联网应用项目(一期)”4697.49万元。其中,货物项目采购预算19.20万元,占政府采购预算的0.40%;工程项目采购预算4697.49万元,占政府采购预算的98.43%;服务项目采购预算55.60万元,占政府采购预算的1.17%

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20171231日,资产总额3,062.90元,比上年增加157.42%。其中:固定资产616.55元,占总资产20.13%,比上年减少2.42%,主要原因是报废一批固定资产。本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及金额4932.49万元,其中:一般公共预算支出4932.49万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.市级突出不稳定问题调处132万元

资金来源:公共财政预算拨款。

立项依据:自治区党委维稳办《关于常态化组织开展影响社会稳定矛盾问题摸排调研工作的通知》以及市委、市政府办公厅《关于落实领导包案化解突出矛盾纠纷问题的通知》等相关文件。

经济和社会方面的绩效目标及其主要内容:化解重点矛盾纠纷,维护首府社会和谐稳定,促进经济发展;调处重点矛盾各方,实现矛盾纠纷稳控达到100%。

2.全市矛盾纠纷排查调处经费35万元

资金来源:公共财政预算拨款

立项依据:中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》和南宁市委、市人民政府《关于推进社会建设加强和创新社会管理的意见》,对群众反映强烈的热点、难点问题进行摸底排查,全面提升矛盾纠纷多元化解能力。

经济和社会方面的绩效目标及其主要内容:通过给试点乡镇投入必要的、合理的试点配套资源与服务,推动全市各类矛盾纠纷化解率得到提升。

3.群众安全感和满意度民意调查工作经费24万元

资金来源:公共财政预算拨款

立项依据:中共南宁市委办公厅 南宁市人民政府办公厅《关于深入开展平安南宁建设活动的意见》以及《广西壮族自治区平安市考评台帐资料(修订)》中要求“群众对社会治安满意率要达到90%以上。

经济和社会方面的绩效目标及其主要内容:通过经费奖励的方式激励各县区积极提升群众安全感满意度工作,最终使每季度南宁市群众安全感满意度均达90%以上。

4.平安建设试点工作经费30万元

资金来源:公共财政预算拨款

立项依据:《关于转发中央综治委〈关于印发社会管理创新项目建设指南的通知〉的通知》,中共南宁市委南宁市人民政府《关于推进社会建设 加强和创新社会管理的意见》,中共南宁市委办公厅 南宁市人民政府办公厅《关于深入开展平安南宁建设活动的意见》要求,在全市开展网格化管理和信息化建设社会治理、基层平安建设试点等工作,对全市基层基础建设调研、协调,对部分试点地区的软硬件进行帮扶。

经济和社会方面的绩效目标及其主要内容:通过经费奖励的方式激励各县区创新工作方式,积极推进平安县区建设,最终为平安南宁建设助力。

5.校园禁毒宣传教育基地建设经费8万元

资金来源:公共财政预算拨款。

立项依据:《广西壮族自治区2015年“爱祖国学法律创和谐”青年普法志愿者法治文化基层行活动实施方案》中要求各市要办好一批“校园青少年法制教育示范基地”。2014年9月,“南宁市校园法治教育示范基地”分别在市第二十一中学和市北湖北路学校正式挂牌成立。2015年开始,我市在继续完善发挥好示范基地作用的基础上,逐步向全市中小学校铺开,并在3至5年内要实现全市覆盖。另外,按照国家禁毒委关于加强青少年预防毒品教育的三年计划,市综治委组织市法学会等部门开展“校园禁毒宣传教育基地”建设工作。

经济和社会方面的绩效目标及其主要内容:2018年内重点加强“校园禁毒宣传教育基地”建设工作,在横县、宾阳县、兴宁区、西乡塘区4个县区各建设1个示范基地,其他8个县区根据工作实际推进“校园禁毒宣传教育基地”建设;基地建成后一年后,学生通晓禁毒基本知识,掌握防范毒品侵害方法,树立举报毒品违法犯罪法律意识,学校实现毒品违法犯罪0指标(无毒学校)。

6.南宁市公共安全视频监控联网应用项目(一期)4697.49万元

资金来源:公共财政预算拨款

立项依据:广西雪亮工程项目;发改委立项文件,《关于南宁市公共安全视频监控联网应用项目(一期)初步设计的批复》。

经济和社会方面的绩效目标及其主要内容:按照全市公共安全视频监控联网应用和全市社会治安立体化防控体系建设的总要求,坚持“党政领导、综治牵头、社会参与、群众受惠”的原则,以社会治安问题突出的地区为重点,结合“美丽南宁·清洁乡村”建设,加快公共安全视频监控系统建设,完善基层群防群治队伍,构建全覆盖、多层面、多手段的人防、物防、技防相结合的立体化社会治安防控网络,营造安定有序的社会治安环境,提升群众安全感和满意度。

    7.推广网格化管理工作试点经费6万元。

    资金来源:公共财政预算拨款。

立项依据:《关于深入推进全区社会管理综合治理信息化建设的通知》、《关于在全市推进社区网格化管理工作的实施意见》。可行性:推进社区网络化管理,提升我市社会治理水平。

    经济和社会方面的绩效目标及其主要内容:通过以点带面示范效应,在全市市县区、乡镇街道、村社区大力推广社会治理网格化管理工作,全面提升群众安全感和满意度,实现全市社会治理工作不断上新台阶。

五、专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5.税收收入。是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

6.非税收入。非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

7.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

8.一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

9.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

10.“三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

 

 

 

 

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

      9. 政府性基金预算支出情况表

      10. 政府购买服务预算表

      11. 项目支出预算绩效目标表

 

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