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中共南宁市委政法委员2017年部门预算及“三公”经费预算补充公开
( 2017 年 11 月 2 日 )

一、 预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入总预算  1938.36  万元,同比减少  225.72  万元,下降  10.43 %

一般公共预算拨款1938.36  万元,同比减少  225.72  万元,下降  10.43 %。其中:经费拨款  1938.36  万元,同比减少  225.72  万元,下降  10.43 %,收入减少的主要原因是:(1)部分原有项目2017年不再申报;(2)公务用车减少。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算  1938.36  万元,基本支出  927.23  万元,占支出总预算的  47.84  %,同比增加  8.45  万元,增长0.93%;项目支出  1011.13  万元,占支出总预算的  52.16  %,同比减少  234.18  万元,下降  18.80  %,其中,专项项目支出  1011.13  万元,同比减少  234.18  万元,下降  18.80  %,补助县区支出  137  万元。

按支出功能分类科目划分,共分为  4  类,其中:

一般公共服务支出类科目  1666.60  万元,占支出总预算的    85.98%,同比减少  252.77  万元,下降  13.17  %,支出减少的主要原因是专项项目的减少。

社会保障和就业类科目  139.72  万元,占支出总预算的 7.21  %,同比增加  23.74  万元,增长  20.47  %,支出增长的主要原因是缴纳基数的增长。

医疗卫生和计划生育支出类科目  77.71 万元,占支出总预算的 4.01 %。同比增加  3.95  万元,增长  5.36  %,支出增长的主要原因是公务员医疗补助、大额医疗费用统筹等纳入预算编制范围。

住房保障支出类科目  54.33  万元,占支出总预算的  2.80 %。同比减少  0.64  万元,下降  1.16  %,支出减少的主要原因是人员变动。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算  927.23  万元,占支出总预算的  47.84  %,同比增加  8.45  万元,增长0.93%,支出增长的主要原因是:1.工资水平提高;2.公务员医疗补助大额医疗费用统筹等纳入预算编制范围;3.人员的增加;4.发放公车补贴。

 1.工资福利支出预算  661.00  万元,占基本支出预算的 71.29%,同比增加  54.42  万元,增长  8.97  %,支出增长的主要原因是:1.工资水平提高;2.公务员医疗补助大额医疗费用统筹等纳入预算编制范围;3.人员的增加。

2.商品和服务支出预算  160.22  万元,占基本支出预算的    17.28%,同比增加  42.02  万元,增长  35.55  %,支出增加的主要原因是人员的增加、新增离退休人员公用经费及在职人员公车补贴。

3.对个人和家庭的补助支出预算  106.01  万元,占基本支出预算的 11.43  %,同比减少 65.08  万元,下降  38.04  %,支出减少的主要原因是2017年起退休人员养老金将实行社会化发放,仅编制改革过渡期1-3月预算。

项目支出预算  1011.13  万元,占支出总预算的  52.16  %,同比减少  234.18  万元,下降  18.80  %,支出减少的主要原因是部分原有项目2017年不再申报。

二、 名词解释

(一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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