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南宁市网格管理中心2016年决算收支增减变化情况说明
( 2017 年 10 月 24 日 )

一、收入支出预算执行情况分析

2016年决算总收入为362.45万元,与年初预算批复数390.11元比,完成预算的92.90%。比2015年总收入228.19万元,增加134.25万元,同比增58.83%

(一)按收入来源分类(金额单位:元)

收入来源

2016年预算批复数

2016年收入数

2015年收入数

同比增减额

同比增减%

收入执行率(%

   

3901106.00

3624471.06

2281933.19

1342537.87

58.83

92.90

财政拨款

3901106.00

3624471.06

2281933.19

1342537.87

58.83

92.90

事业收入

 

 

 

 

 

 

经营收入

 

 

 

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

1财政拨款362.45万元,占总收入的100%,同比增幅较大原因是  一般行政管理事务增加83万元,其他共产党事务支出48.49万元。

 (二)按预算功能科目分类(金额单位:元)

功能

科目

功能科目

名称

2016年预算批复数

2016年收入数

2015年收入数

同比增减额

同比增减%

收入执行率(%

 

合计

 

3901106

3624471.06

2281933.19

1342537.87

58.83

92.90

 

2013601

行政运行

1482881

1454010.06

1436900.79

17109.27

1.19

98

 

2013602

  一般行政管理事务

1890000

1196147

365335

830812

127

63.30

 

2013699

  其他共产党事务支出

 

484916.70

 

484916.70

100

 

 

2080502

事业单位离退休

188472

198755.70

191986.80

6768.9

3.52

105

 

21005

  医疗保障

201025

151913.60

182913.60

-31000

-16.94

75.57

 

2210201

住房公积金

138728

    138728

104797

33931

32.38

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1行政运行145.40元,占总收入的40.12%,同比增长1.19%,原因是16年工资调增。

2一般行政管理事务119.61元,占总收入的33%,原因是项目经费比去年增加83万元。但没有超出2016年预算数189万元。

 3其他共产党事务支出即绩效奖48.49万元, 占总收入的13.38%。同比增100%,去年绩效奖没有放在这个科目。

 4、事业单位离退休19.88万元,占总收入的5.48%,同比增长3.52%

5医疗保障15.19元,占总收入的4.20%,同比减少16.94%,原因是医保数减少。

6住房公积金13.87元,占总收入的3.82%,同比增幅持平。

二、2016年度支出情况

2016年总支出为362.45万元,与年初预算批复数390.11万元相比,完成全年支出预算的92.90%。比2015年总支出228.19万元,增加134.25万元,同比增58.83%

(一)按支出经济分类(金额单位:元)

支出经济分类

2016年预算批复数

2016年支出数

2015年支出数

同比增减额

同比增减%

支出执行率(%

合计

3901106

3624471.06

2281933.19

1342537.87

58.83

92.90

基本支出

2011106

2428324.06

1916598.19

511725.87

26.70

120.74

(1)工资福利支出

1382527

1900007.80

1402198.60

497809.2

35.50

137

(2)商品和服务支出

243216

188163.96

210442.79

-22278.83

-10.59

77.36

(3)对个人和家庭的补助

385363

340152.30

303956.80

36195.5

11.91

88.27

项目支出

1890000

1196147,

365335

830812

227

63.29

1、基本支出242.83元,占总支出的67%,同比增幅26.70%,原因是16

2、1)工资福利支出190元,占总支出的52.42%,同比增幅35.50%,原因是16年所有人工资调增,绩效工资比去年增加。

2)商品和服务支出18.82元,占总支出的5.19%,同比减幅10.59%,原因是16年公车改革,取消公务用车运营费用4万元。

3)对个人和家庭的补助34.01元,占总支出的9.38%,同比增幅11.91%,原因是退休人员退休费增加。

2、专项支出119.61元,占总支出的33%,同比增幅227%,原因是项目支出比去年增加83万元,但没有超出2016年预算数189万元。

(二)按支出功能分类(金额单位:元)

功能

科目

功能科目

名称

2016年预算批复数

2016年支出数

2015年支出数

同比增减额

同比增减%

支出执行率(%

合计

 

3901106

3624471.06

2281933.19

1342537.87

58.83

92.90

2013601

行政运行

1482881

1454010.06

1436900.79

17109.27

1.19

98

2013602

一般行政管理事务

1890000

1196147

365335

830812

127

63.30

2013699

其他共产党事务支出

 

484916.70

 

484916.70

100

 

2080502

事业单位离退休

188472

198755.70

191986.80

6768.9

3.52

105

21005

事业单位医疗

201025

151913.60

182913.60

-31000

-16.94

75.57

2210201

住房公积金

138728

    138728

104797

33931

32.38

100

1行政运行科目16年预算数148.29元,16年支出数为145.40万元,占总支出的40.12%,同比增长1.19%,原因是16年工资调增。

2一般行政管理事务科目119.61元,占总支出的33%,原因是项目经费比去年增加83万元。但没有超出2016年预算数189万元。

 3其他共产党事务支出48.49万元, 占总支出的13.38%

 4、事业单位离退休19.88万元,占总支出的5.48%,同比增长3.52%

5医疗保障15.19元,占总支出的4.20%,增长原因是医保数增加。

    6住房公积金13.87元,占总支出的3.82%,同比增长32.38%

(三)支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:

按支出功能分类(金额单位:元)

功能

科目

功能科目

名称

2016年预算批复数

2016年支出数

2015年支出数

同比增减额

同比增减%,

支出执行率(%

合计

 

17548

17548

81093

-59695

-73.61

100

2013601

行政运行

17548

17548

65764

-48216

-73.32

100

2013602

一般行政管理事务

0

0

15329

-15329

-100

0

 2)会议费支出情况:

按支出功能分类(金额单位:元)

功能

科目

功能科目

名称

2016年预算批复数

2016年支出数

2015年支出数

同比增减额

同比增减%

支出执行率(%

合计

 

30000

30378.55

40000

-9621.45

-24

101

2013602

一般行政管理事务

30000

30378.55

40000

-9621.45

-24

101

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)培训费支出情况:

    按支出功能分类(金额单位:元)

功能

科目

功能科目

名称

2016年预算批复数

2016年支出数

2015年支出数

同比增减额

同比增减%

支出执行率(%

合计

 

120000

108029.30

71005

-59695

-84.07

90

2013601

行政运行

0

0

1005

-1005

-67.46

0

2013602

一般行政管理事务

120000

108029.30

70000

38029.3

54.32

90

 

三、2016年末收支结余情况。

本年收入362.45万元,本年支出362.45万元,本年收支结余0元,累计结余0元。

四、资产负债情况分析

(一)2016年末资产总额175.48万元,比上年减少51.92万元,主要是公车改革按规定车废汽车51.68万元,正常报废资产15.43万元,新增资产11.71万元。负债增加3.49万元。

    (二)负债9.57万元,比上年增加3.49万元。

(三)净资产165.91万元,比上年减少55.40万元,,主要原因公车改革按规定车废汽车51.68万元,正常报废资产15.43万元,新增资产11.71万元。

(四)“资产负债简表”中“其他应付款” 9.56万元,其中:公积金1.85万元,综合治税奖5.43万元,职业年金0.33万元,养老金1.67万元,个人所得税0.06万元,代扣款0.22万元。

 

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