悠洋棋牌 | 媒体看南宁 | 法制图片 | 法制视频 | 综合治理 | 悠洋棋牌大厅 | 专题报道
信息公开 | 政法文苑 | 悠洋棋牌app | 党员活动 | 南宁法学 | 法案时讯
当前位置:首页 -> 信息公开 -> 中共南宁市委政法委员会(机关)2016年部门决算收支增减变化情况说明
中共南宁市委政法委员会(机关)2016年部门决算收支增减变化情况说明
( 2017 年 10 月 24 日 )

一、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1.收入年初预算情况

2016年收入年初总预算28,418,687.52元,同比增加11092230.52元,增长64.02%公共财政预算拨款28,418,687.52元,同比增加11092230.52元,增长64.02%。其中:财政拨款收入17,739,698.00元,同比增加419241.00元,增长2.41%;年末结转和结余10,678,989.52元,同比增加10672989.52元,增长177883.16%。收入增加的主要原因是:(1)人员调入使得在职人数的增加;(2)上年结转“2015年为民办实事资金-基层治安防控项项目”资金10046789.52元。

年度中执行调整预算数31,125,341.49元,调整原因是:(1)部分项目因工作变动等原因无法完成支出,向财政申请收回额度;(2)新增为民办实事基层防控、网格中心建设工作,故向财政追加项目资金。

 

收入预算安排上下年对比图

单位:元

2.支出年初预算情况

2016年支出年初总预算28,418,687.52元,同比增加11092230.52元,增长64.02%其中,基本支出7,176,644.00元,占支出总预算的25.25%,同比增加1131541.00元,增长18.72%;项目支出10,563,054.00元,占支出总预算的37.17%,同比减少712300.00元,下降6.32%;年末结转与结余10,678,989.52,占支出总预算的,同比增加。支出增加的主要原因是:(1)人员调入使得在职人数的增加,从而增加人员和日常公用支出;(2)上年结转“2015年为民办实事资金-基层治安防控项项目”资金10,046,789.52元。

年度中执行调整预算数31,125,341.49元,调整原因是:(1)因无法完成支出,向财政申请收回额度;(2)新增为民办实事基层防控、网格中心建设工作,故向财政追加项目资金。

 

支出预算安排上下年对比图

单位:元

 

(二)收入支出预算执行情况

2016年总收入为31,125,341.49,2015年总收入32,070,633.79元,同比减少945,292.3元,下降2.95%。减少的主要原因是(1)公车改革,公务车辆由原来的13辆缩减为2辆;(22015年追加“为民办实事基层治安防控”项目资金13,125,000.00元。

2016年总支出31,125,341.49元,比2015年总支出32,070,633.79万元,同比减少945,292.3元,下降2.95%。减少的主要原因是(1)公车改革,公务车辆由原来的13辆缩减为2辆;(2)厉行节约,大力压缩“三公”经费、会议费、培训费。

收入支出上下年对比图

单位:元

1.收入支出与预算对比分析

1)预、决算差异情况

2016年总收入为31,125,341.49,与年初预算批复数28,418,687.52元比,完成预算预算的109.52%

按收入来源分类(金额单位:元)

收入来源

2016年预算批复数

2016年收入数

2015年收入数

同比增减额

同比增减%

   

28,418,687.52

31,125,341.49

32070633.79

-945292.3

-2.95

财政拨款

17,739,698.00

20,921,340.55

31,321,735.79

-10,400,395.24

-33.21

事业收入

 

 

 

 

 

经营收入

 

 

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

年末结转和结余

10,678,989.52

10,204,000.94

748,898.00

9,455,102.94

1262.54

财政拨款20,921,340.55元,占总收入的67.22%,同比降幅较大的主要原因是2015年追加“2015年为民办实事资金-基层治安防控项目”资金13,125,000.00元。较年初预算增幅较大的原因是因工作需要追加“政法系统春节慰问项目经费”280,000.00元,“2016年为民办实事资金-保障基层安全项目”1600000元,“市政法委南宁市社会治理网格管理中心建设经费”2,064,400.00元,及发放2015年南宁市机关绩效考评奖励1,414,882.6元。

年末结转和结余10,204,000.94元,占总收入的32.78%,同比增幅较大的主要原因是上年结转“2015年为民办实事资金-基层治安防控项目”资金10,046,789.52万元。较年初预算减少的主要原因是维稳系统与综治系统整合,相关系统维护运行经费暂不支出,后财政收回474,988.58元。

  

2016年总支出31,125,341.49元,与年初预算批复数28,418,687.52元比,完成预算的109.52%

按支出经济分类(金额单位:元)

支出经济分类

2016年预算批复数

2016年支出数

2015年支出数

同比增减额

同比增减%

支出执行率(%

合计

28,418,687.52

31,125,341.49

32,070,633.79

-945,292.3

-2.95

,

109.52

基本支出

7,176,644.00

6,929,914.20

6,477,352.23

452,561.97

6.97

 

(1)工资福利支出

4,683,282.00

3,873,380.15

4,242,670.50

-369,290.35

-8.70

 

(2)商品和服务支出

938,796.00

1,071,220.43

718,274.01

352,946.42

49.14

 

(3)对个人和家庭的补助

1,383,327.00

1,985,313.62

1,516,407.72

468,905.9

30.92

 

项目支出

10,563,054.00

22,206,639.29

14,914,292.04

7,292,347.25

48.90

 

1)工资福利支出

 

1,414,882.60

1,376,600.00

-38,282.6

-2.78

 

2)商品和服务支出

9613054.00

8,032,683.43

10,053,011.56

-2,020,328.13

-20.10

 

3)对个人和家庭的补助

170000.00

120,000.00

97,020.00

22,980.00

23.69

 

4)其他资本性支出

780000.00

12,639,073.26

3,387,660.48

9,251,412.78

273.09

 

年末结转和结余

10,678,989.52

1,988,788.00

10,678,989.52

-8,690,201.52

-81.38

 

A.基本支出6,929,914.20元,占总支出的22.26%。同比增幅较大的主要原因是:(1)人员增加从而增加公用经费;(2)社保公积金缴费基数提高;(3)发放公车补贴。较年初预算减少的主要原因是:公车改革,上交大部分车辆,从而使得公车运行维护费大额减少。

a.工资福利支出3,873,380.15元,占总支出的12.44%;同比降幅较大的主要原因是:虽然在职人数增加,但调出及退休人员级别高于调入人员;较年初预算减少的主要原因是:调出及退休人员级别高于调入人员。

b.商品和服务支出1,071,220.43元,占总支出的3.44%;同比增幅较大的主要原因是:(1)实有在职人员增加,从而增加公用经费支出;(2)发放公车补贴。较年初预算减少的主要原因是:公车改革,上交大部分车辆,从而使得公车运行维护费大额减少。

c.对个人和家庭的补助1,985,313.62元,占总支出的6.38%。同比增幅较大的主要原因是:退休人员增加;工资提高使得社保、公积金缴纳基数提高。较年初预算增加的主要原因是:退休人员增加;工资提高使得社保、公积金缴纳基数提高。

B.项目支出22,206,639.29元,占总支出的71.35%。同比增幅较大的主要原因是:支出上年结转经费。较年初预算增加的主要原因是:年初预算数未包含结转数。

a.工资福利支出1,414,882.60元,占总支出的4.55%;同比增幅较大的主要原因是:发放2015年绩效考评奖金。较年初预算增加的主要原因是:年初预算未包含绩效考评奖金项目。

b.商品和服务支出8,032,683.43元,占总支出的25.81%;同比降幅较大的主要原因是:维稳信息系统与综治信息系统整合,原有系统维护运行等经费未全部形成支出。较年初预算减少的主要原因是:维稳信息系统与综治信息系统整合,原有系统维护运行等经费未全部形成支出。

c.对个人和家庭的补助120,000.00元,占总支出的0.39%。同比增幅较大的主要原因是春节慰问见义勇为及流动人口。较年初预算减少的主要原因是实际慰问人数少于原计划人数。

d.其他资本性支出12,639,073.26元,占总支出的40.61%。同比增幅较大的主要原因是:新增基层治安防控项目支出。较年初预算增加的主要原因是基层治安防控项目为结转资金支出。

C.年末结转和结余1,988,788.00元,占总支出的6.39%

按支出功能分类(金额单位:元)

功能

科目

功能科目

名称

2016年预算批复数

2016年支出数

2015年支出数

同比增减额

同比增减%

支出执行率(%

合计

 

28,418,687.52

29,136,553.49

21,391,644.27

717,865.97

3.36

102.53

2013101

行政运行

 

 

 

 

 

 

2013105

专项业务

 

 

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

70,000.00

407,270.00

-337,270.00

-82.81

 

2013601

行政运行

5,257,755.00

4,393,602.58

4,542,477.01

-148,874.43

-3.28

 

213602

一般行政管理事务

11,195,254.00

8,096,167.17

9,452,211.56

-1,356,044.39

-14.35

 

2013699

其他共产党事务支出

 

3,313,682.60

1,976,600.00

1,337,082.6

67.65

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

971,334.00

1,459,917.62

1,054,495.72

405,421.9

38.45

 

2100501

行政单位医疗

536,582.00

226,960.70

248,805.10

-21,844.4

-8.78

 

2100503

公务员医疗补助

 

324,817.30

267,152.40

57,664.9

21.59

 

2210201

住房公积金

410,973.00

524,616.00

364,422.00

160,194.00

43.96

 

2299901     

其他支出

10,046,789.52

10,726,789.52

3,078,210.48

7,648,579.04

248.47

 

 

A.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(201319970,000.00元,占总支出的0.22%,同比降幅较大的主要原因是上年有追加项目;

B.行政运行科目(20136014,393,602.58元,占总支出的14.12%,同比减少的主要原因是公车改革上交单位大部分车辆,公车运行和维护费大额减少;

 C.一般行政管理事务科目(20136028,096,167.17元,占总支出的26.01%,同比降幅较大的主要原因是:a.公车改革上交单位大部分车辆,公车运行和维护费大额减少;b.维稳系统和综治系统整合,系统相关经费暂未支付;

D.其他共产党事务支出科目3,313,682.60元,占总支出的10.65%,同比增幅较大原因是2015年绩效考评奖金标准提高;

E.归口管理的行政单位离退休科目1,459,917.62元,占总支出的4.69%,同比增幅较大的原因是离退休人员增加,同时离退休费标准提高;

F.医疗保障科目551,778.00元,占总支出的1.77%;同比增加的主要原因是:工资上涨从而提高医保缴费基数;

G.住房公积金科目524,616.00元,占总支出的1.69% ;同比增加的主要原因是:工资上涨及绩效奖金提高从而提高公积金缴费基数;

H.其他支出10,726,789.52元,占总支出的34.46%,同比增幅较大的原因是上年结转“2015年为民办实事-基层治安防控项目”资金10,046,789.52元在本年形成支出。

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重

财政拨款收入占总收入的67.22%

年初结转和结余占总收入的32.78%

 各项收入占总收入的比重图

(2)各项支出占总支出的比重

①按功能分类

一般公共服务支出15,873,452.35元,占总支出的51.00%;社会保障和就业支出1,459,917.62元,占总支出4.69% ;医疗卫生与计划生育支出551,778.00元,占总支出的1.77% ;住房保障支出524,616.00元,占总支出1.69% ;其他支出10,726,789.52元,占总支出34.46%。如下图所示:

 

2016年支出数(元)

占总支出比重

一般公共服务支出

15,873,452.35

51.00%

社会保障和就业支出

1,459,917.62

4.69%

医疗卫生和计划生育支出

551,778.00

1.77%

住房保障支出

524,616.00

1.69%

其他支出

10,726,789.52

34.46%

 

②按支出经济分类

 工资福利支出5,288,262.75元,占总支出的16.99%,商品和服务支出9,103,903.86元,占总支出的29.25%,对个人和家庭的补助2,105,313.62元,占总支出的6.76%,其他资本性支出12,639,073.26元,占总支出的40.61%

 

2016年支出数(元)

占总支出比重

工资福利支出

5,288,262.75

16.99%

商品和服务支出

9,103,903.86

29.25%

对个人和家庭的补助

2,105,313.62

6.76%

其他资本性支出

12,639,073.26

40.61%

(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:

“三公”经费139,241.37元,占总支出的0.47%,人均支出3,164.57元。同比降幅较大的主要原因是:①公车改革,上交大部分车辆,公车运行维护费大额减少;②厉行节约,反对浪费,严格压缩公务接待支出。较年初预算减少的主要原因是:厉行节约,反对浪费,严格压缩“三公”经费支出。

“三公”经费对比表

金额:元

 

2016年预算批复数

2016年支出数

2015年支出数

同比增减额

同比增减%

合计

398,802.00

139,241.37

700,970.05

-561,728.68

-80.14

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

公务用车购置及运行维护费

101802.00

99,846.37

607,486.05

-507639.68

-83.56

公务接待费

297,000.00

39,395.00

93,484.00

-54,089.00

-57.86

 “三公”经费上下年对比图

单位:元

 

 

 

 

 

 

“三公”经费预决算对比图

单位:元

(2)会议费支出情况:

2016年会议费支出449,722.96元,占总支出的1.44%。同比增幅较大的主要原因是:举办法学会第二次代表大会。较年初预算减少的主要原因是:厉行节约,反对浪费,压缩会议规模。

 

 

会议费对比表

金额:元

 

2016年预算批复数

2016年支出数

2015年支出数

同比增减额

同比增减%

会议费

1088600.00

449,722.96

212,883.70

236,839.26

111.25

会议费上下年对比图

单位:元

 

会议费预决算对比图

单位:元

(3)培训费支出情况:

2016年培训费支出665,205.34元,占总支出的2.14%,同比减少206,407.94元,下降23.68%,同比降幅较大的原因是厉行节约,反对浪费,严格培训支出。

 

培训费对比表

金额:元

 

2016年预算批复数

2016年支出数

2015年支出数

同比增减额

同比增减%

培训费

1070720.00

665,205.34

871,613.28

-206,407.94

-23.68

培训费上下年对比图

金额:元

培训费预决算对比图

金额:元

(三)年末结转和结余情况

1.分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。

1)按资金来源

年末支出结转和结余1,988,788.00元,其中一般行政管理事物支出财政拨款结转623,188.00元,其他共产党事务支出财政拨款结转445,600.00元,其他支出财政拨款结转920,000.00元。

(2)按资金性质

年末项目支出结转和结余1,988,788.00元,其中“维稳信息化系统租用通讯网络费”379,200.00元,“维稳信息化系统一期、二期设备损耗更换预留费”100,000.00元,“‘三车’综合治理工作专项经费”143,988.00元,“2016年为民办实事资金-保障基层安全项目”920,000.00元,“市委政法委南宁市社会治理网格管理中心建设经费”445,600.00元。

2.结余结转规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

结余结转规模较大的原因主要是政府采购公开招标过程较长,同时项目采取分阶段付款方式。

对策:在政府公开招标结束后及时进行支付。

二、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

1.2016年末资产总额10,143,659.41元,比上年减少22,352,569.13元,下降68.79%,主要原因是:(1)为民办实事基层治安防控项目各城区配套资金已支付完毕;(2)公车改革上交车辆调减固定资产;

2, .负债3,433,356.48元,比上年减少12,321,859.60元,下降78.21%,主要原因是:为民办实事基层治安防控项目各城区配套资金已支付完毕;

3.净资产6,710,302.93元,比上年减少10,030,709.53元,下降59.92%,主要原因是:公车改革上交车辆调减固定资产。

资产负债上下年对比图

(二)资产负债对比分析

2016年末资产总额10,143,659.41元,负债3,433,356.48元,资产负债率=3,433,356.48÷10,143,659.41×100%=%,但实际上是暂存待付资金较多(上级部门、各城区转入的待支付护路、打传资金等),因此并不存在资产负债风险。

来源:悠洋棋牌-官网/大厅/下载/app    
   领导活动
杨维超督察调研司法体制改革工作
杨维超督察调研司法体制改革工作
   工作部署
·隆安县召开服务自治区成立60周年庆祝活动
·南宁市全面部署“6•26”禁毒月宣传活动
·南宁市举办2018年“三车”综合治理工作
·南宁市开展提升群众安全感推进平安创建宣传
·南宁市召开全市扫黑除恶工作推进会
·市委政法委传达学习贯彻党的十九届三中全会
·南宁市召开扫黑除恶专项斗争动员部署会
·南宁市召开2018年市委政法工作会议
   文章搜索
关键字:
   最新文章
南宁市召开2019年全市公安工作会议
南宁市召开2019年
   3月6日,广西壮族自治区南宁市召开2019年全...[详细
·中共南宁市委政法委内部控制制度建设
·十三届全国人大二次会议在京开幕
·三名男子诈骗商店老板获刑并罚金
·三名男子摇身变“校长”三家商店老板
·政法在线(2019年3月4日)
·隆安警方开展社会治安综合整治统一行
·隆安警方开展社会治安综合整治和管控
·横县百合镇召开2019年度村(社区
·宾阳县法律顾问开展扫黑除恶、打击网
·宾阳:交通庭开创调解新思路,助事故
   相关文章
没有相关文章
Copyright(C) 2016-2026 悠洋棋牌官网 版权所有,未经协议授权禁止转载
ICP备案号:桂ICP备11002801号 桂公网安备45010302000404号 您是网站的第 个访问者