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中共南宁市委政法委员会机关2016年部门决算
( 2017 年 10 月 13 日 )

   

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:概况

一、主要职能

中共南宁市委政法委员会机关(同时挂市社会治安综合治理委员会办公室牌子),是市委领导、管理政法工作的市委工作部门,行政级别为正处级单位,机关财务独立核算。基本职能:1.根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委、市委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向;2.研究制订贯彻落实党中央和自治区党委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向市委提出意见和建议;对一定时间内的政法工作做出全局性部署,并督促检查,抓好贯彻落实;3.组织、协调、指导全市维护社会稳定工作;4.检查全市政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况,结合实际,研究制订严格执法、维护司法公正的具体措施;5.组织、协调全市社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;6.大力支持和严格监督全市政法各部门依法行使职权,指导和协调全市各政法部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件;7.组织推动全市政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作;8.研究和加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子,协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件;9.指导下级政法委员会的工作;10.完成市委和自治区政法委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共南宁市委政法委员会机关(同时挂市社会治安综合治理委员会办公室牌子)内设12个正科级职能处(室):办公室,政治部,执法监督室,调研室,综合治理一科、二科,流动人口管理科,宣传科,维稳处置科、维稳协调科、信息督查科,机关党委;2个挂靠机构:市610办、市法学会。

 

 

第二部分: 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2092.1

一、一般公共服务支出

 1587.3

二、事业收入

 

……

 

三、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

 146

四、其他收入

 

九、医疗卫生和计划生育支出

 55.2

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

 52.5

 

 

……

 

 

 

二十一、其他支出

 1072.7

本年收入合计

 

本年支出合计

 2913.7

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 1020.4

年末结转与结余

 198.9

 

 

 

 

收入总计

3112.5

支出总计

 3112.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 2092.1

2092.1

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,678.5

1,678.5

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7.0

7.0

 

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

7.0

7.0

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1,671.5

1,671.5

 

 

 

 

 

2013601

  行政运行

439.4

439.4

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

856.2

856.2

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

375.9

375.9

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

146.0

146.0

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

146.0

146.0

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

146.0

146.0

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55.2

55.2

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

55.2

55.2

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

22.7

22.7

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

32.5

32.5

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

52.5

52.5

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

52.5

52.5

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

52.5

52.5

 

 

 

 

 

229

其他支出

160.0

160.0

 

 

 

 

 

22999

其他支出

160.0

160.0

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

160.0

160.0

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,276.1

693.0

2220.7

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,587.3

439.4

1,148.0

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7.0

 

7.0

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

7.0

 

7.0

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1,580.3

439.4

1,141.0

 

 

 

2013601

  行政运行

439.4

439.4

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

809.6

 

809.6

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

331.4

 

331.4

 

 

 

208

社会保障和就业支出

146.0

146.0

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

146.0

146.0

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

146.0

146.0

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55.2

55.2

 

 

 

 

21005

医疗保障

55.2

55.2

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

22.7

22.7

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

32.5

32.5

 

 

 

 

221

住房保障支出

52.5

52.5

 

 

 

 

22102

住房改革支出

52.5

52.5

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

52.5

52.5

 

 

 

 

229

其他支出

1,072.7

 

1,072.7

 

 

 

22999

其他支出

1,072.7

 

1,072.7

 

 

 

2299901

  其他支出

1,072.7

 

1,072.7

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2092.1

一、一般公共服务支出

18

 

 1587.3

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 146.0

 

 

7

 

七、医疗卫生和计划生育支出

24

 

55.2

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

十八、住房保障支出

26

 

 52.5

 

 

10

 

二十、其他支出

27

 

 1,072.7

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2092.1

本年支出合计

29

 2913.7

年初财政拨款结转和结余

13

1,020.4

年末结转和结余

30

 198.9

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

3112.5

合计

34

3112.5

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2913.7

693.0

2220.7

201

一般公共服务支出

1,587.3

439.4

1,148.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7.0

 

7.0

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

7.0

 

7.0

20136

其他共产党事务支出

1,580.3

439.4

1,141.0

2013601

  行政运行

439.4

439.4

 

2013602

  一般行政管理事务

809.6

 

809.6

2013699

  其他共产党事务支出

331.4

 

331.4

208

社会保障和就业支出

146.0

146.0

 

20805

行政事业单位离退休

146.0

146.0

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

146.0

146.0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55.2

55.2

 

21005

医疗保障

55.2

55.2

 

2100501

  行政单位医疗

22.7

22.7

 

2100503

  公务员医疗补助

32.5

32.5

 

221

住房保障支出

52.5

52.5

 

22102

住房改革支出

52.5

52.5

 

2210201

  住房公积金

52.5

52.5

 

229

其他支出

1,072.7

 

1,072.7

22999

其他支出

1,072.7

 

1,072.7

2299901

  其他支出

1,072.7

 

1,072.7

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 387.3

302

商品和服务支出

107.1

30101

  基本工资

 150.3

30201

  办公费

19.3

30102

  津贴补贴

 166.9

30202

  印刷费

 0.3

  30103

 奖金

11.2

30207

邮电费

5.0

 30104

  其他社会保障缴费

 55.2

 30211

差旅费

 12.0

30107

  绩效工资

 

 30213

维修(护)费

 1.4

30199

  其他工资福利支出

 3.7

30214

租赁费

0.1

303

对个人和家庭的补助

 198.5

30215

会议费

1.5

30301

  离休费

 11.1

30216

培训费

0.3

30302

  退休费

134.9

30217

 公务接待费

 0.5

 303007

 医疗费

 

30226

劳务费

3.0

30309

  奖励金

 0.1

30228

工会经费

6.8

30311

  住房公积金

 52.5

30229

福利费

3.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30231

公务用车运行维护费

9.8

 

 

 

30230

其他交通费

40.8

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 3.3

 

 

 

310

其他资本性支出

 0

 

 

 

307

债务付息支出

 0

 

 

 

399

其他支出

 0

人员经费合计

 585.9

公用经费合计

 107.1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 39.9

 1

 10.2

 

 10.2

 29.7

 13.9

 

 10.0

 

 10.0

 3.9

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

市委政法委没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计3475万元。

1.财政拨款收入2,092.1万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1,020.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3475万元。包括:

1.一般公共服务(类)1,587.3万元:主要用于保障本委正常工作运转,支持本委各科室履行职能,保障本委项目支出需要等。

2.社会保障和就业(类)146.0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)55.2万元:主要用于委机关按规定缴纳的医疗保险费和公务员医疗卫生补助支出。

4.住房保障支出(类)52.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余1,072.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

市委政法委2016 年度一般公共预算支出2,913.7万元,其中:基本支出693.0万元,项目支出2,220.7万元。

1.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出7.0万元:主要用于完成上级安排的工作任务专项支出。

2.行政运行439.4万元:主要用于政法委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、水电费、培训费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务支出809.6万元:主要用于为完成各项政法工作任务、保障政法事业发展而发生的项目支出。如差旅费、会议费、大型业务培训工作 、以及用于政法专项工作检查及信息化建设和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

4.其他共产党事务支出331.4万元:主要用于完成年内上级和同级党委政府安排的工作任务的专项支出。

5.归口管理的行政单位离退休146.0万元:主要用于归口行政单位和事业单位离退休人员工资津补贴支出。

6.行政单位医疗22.7万元:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费支出。

7. 公务员医疗补助32.5万元:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金52.5万元:主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的支出。

9、其他支出1072.7万元:主要用于由我委综治办牵头的为民办实事基层治安防控项目支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出693.0万元,其中:人员经费585.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费107.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.0 万元;公务接待费支出决算3.9万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出10.0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,市委政法委机关财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出10.0万元,平均每辆5.85万元。

(三)公务接待费支出3.9万元,国内公务接待批次24次,人次328次。其中国内公务接待费3.9万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出107.1万元,比2015年增加35.3万元,增长49.14 %。主要原因是:单位实有在职人数及抽调人员的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1,391.2万元,其中:政府采购货物支出1,197.4万元、政府采购服务支出193.8万元。授予中小企业合同金额211.8万元,占政府采购支出总额的15.22%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本委共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本委共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款455万元,占年初预算的14.08%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:“综治工作经费”项目自评得分96分,为优秀等次。

1.投入:(满分10分,得10分)

⑴经费到位率:100%

⑵经费及时率:100%

2.过程: (满分20分,得20分)

⑴项目管理:由市综治办负责项目管理。

⑵财务管理:支出原始凭证齐全;支付程序合法、手续齐全。

3.产出(满分30分,得30分)

⑴实际完成率:100%

⑵完成及时率:100%

⑶质量达标率:100%

4.效果效果(满分40分,得36分)

⑴社会效益: 人民群众受益100%;每月形成工作报表;每季度开展排查分析1次;全年召开工作会议不少于4次;矛盾发生率较上一年度下降10%;制定下发全年总体方案,全年开展协调会议不少于4次;全年下基层督促工作不少于3次;年内没有发生任何重大打架斗殴伤害事故。

⑵可持续效益:督促指导开展社会治安排查整治和防控打击工作;组织开展各类矛盾纠纷排查调处工作;组织协调各有关部门做好各类平安创建活动。

⑶群众满意度:由自治区统一进行安全感和满意度调查,2016年前三季度,南宁市群众安全感平均指标为89.21%,同比上年提升了2.99%,高于全区平均水平,排在全区第5,同比上年提升了3名。虽然未达到90%以上的年初目标,但考虑到南宁市社会治安状况复杂,对比广西其他地区,社会综合治理难度较大,故该项目标可适当得分。

5.绩效目标完成情况分析。

绩效目标设定较为明确、细化、量化,为下一年设定绩效目标提供了依据。对比年初预算设定的绩效目标,该项目绩效目标完成情况较好,资金落实情况良好,资金到位率和及时率都达到100%,管理制度健全、制度执行有效,财务制度规范监控有效,资金使用合规,实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%,取得了良好的社会效益及可持续影响,同时群众满意度较高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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