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中共南宁市委政法委员会2017年部门预算及“三公”经费预算
( 2017 年 3 月 23 日 )

第一部分:部门概况

一、中共南宁市委政法委员会主要职责和2017年主要工作任务

(一)主要职责

1.根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委、市委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向;2.研究制订贯彻落实党中央和自治区党委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向市委提出意见和建议;对一定时间内的政法工作做出全局性部署,并督促检查,抓好贯彻落实;3.组织、协调、指导全市维护社会稳定工作;4.检查全市政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况,结合实际,研究制订严格执法、维护司法公正的具体措施;5.组织、协调全市社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;6.大力支持和严格监督全市政法各部门依法行使职权,指导和协调全市各政法部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件;7.组织推动全市政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作;8.研究和加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子,协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件;9.指导下级政法委员会的工作;10.完成市委和自治区政法委员会交办的其他事项。

(二)2017年主要工作任务

全市政法综治工作紧紧围绕中央和自治区以及市委市政府的工作部署,积极谋划、科学统筹政法综治的各项工作,深化平安南宁建设,不断提升群众安全感和满意度,做好新形势下维稳工作,确保首府社会和谐稳定,加快法治南宁建设,推进依法治理,加强和创新社会管理,提升社会管理科学化水平,推进司法体制和工作机制改革,促进公正廉洁执法,为南宁市的经济社会发展作出新的贡献,为平安南宁法治南宁建设创造新的业绩。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

中共南宁市委政法委员会(同时挂市社会治安综合治理委员会办公室牌子),是市委领导、管理政法工作的市委工作部门,行政级别为正处级单位,机关财务独立核算。内设11个正科级职能处(室):办公室、政治部、执法监督室、调研室、综合治理基层科、联络科,宣传科、维护处置科、维稳协调科、信息督查科、机关党委;2个挂靠机构:市610办、市法学会。

中共南宁市委政法委员会同时管理南宁市社会治理网格管理中心(原南宁市流动人口管理领导小组办公室)。本单位内部机构设置综合科、信息科、督导科三个科室。基本职能为:承担全市社区网格化管理相关技术性、事务性和服务性工作;承担全市政法网络舆情研究工作。更名后依然为参照公务员法管理的公益一类事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.000  中共南宁市委政法委员会

2.000001  中共南宁市委政法委员会机关

3.000002  南宁市社会治理网格管理中心

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

中共南宁市委政法委员会机关:市编委核定编制49人,其中:行政编制41人、群众团体机构实行公务员制度管理行政编制3人、后勤服务事业编制5人。

市社会治理网格管理中心:现为财政全额拨款依照公务员管理的事业单位,市编委核定人员编制为17名(其中后勤服务事业编制2名)。

(二)人员构成

中共南宁市委政法委员会机关:2016年底实有在职人数44人,其中行政编制35人、群众团体机构实行公务员制度管理行政编制3人、后勤服务事业编制5人。在职人员行政级别情况:副厅级干部1人、处级干部13人、科级以下干部25人、工勤人员5人;离退休人员19人,其中离休1人、退休18人。另在编聘用人员3人。

市社会治理网格管理中心:设办公室主任1名(由市委政法委分管领导兼任),专职副主任2名(副处级),科级领导职数9名,科员5名,工勤人员1名。

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年总收入1938.36万元,其中:一般公共预算支出1938.36万元;总支出1938.36万元,其中:一般公共预算支出1938.36万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算1938.36万元,基本支出927.23万元,占支出总预算的47.84%,项目支出1011.13万元,占支出总预算的52.16%,其中,专项项目支出1011.13万元,补助县区支出137万元。

1. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出类科1666.60万元;

(2)社会保障和就业类科目139.72万元;

(3)医疗卫生和计划生育支出类科目77.71万元;

(4)住房保障支出类科目54.33万元。

2. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出预算661.00万元;

②商品和服务支出预算160.22万元;

③对个人和家庭的补助支出预算106.01万元。

(2)项目支出预算。

①工资福利支出8.21万元;

②商品和服务支出859.67万元;

③对个人和家庭的补助10.45万元;

④其他资本性支出132.80。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算1938.36万元,其中:一般公共预算收入预算1938.36万元。

本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算1938.36万元,其中:一般公共预算支出预算1938.36万元,具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出类科目1666.60万元,主要用于。

(2)社会保障和就业类科目139.72万元,主要用于。

(3)医疗卫生和计划生育支出类科目77.71万元,主要用于。

(4)住房保障支出类科目54.33万元,主要用于。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.82万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算5.32万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算17.82万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算17.82万元,比2016年预算84.81万元减少66.99万元,同比下降78.99%。

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算12.50万元,比2016年预算30.70万元减少18.20万元,同比下降59.28%,减少的原因主要是:严格控制公务接待支出,降低接待成本。主要用于:本委按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算5.32万元,比2016年预算54.11万元减少48.79万元,同比下降90.17%,减少的原因主要是:公车改革,本委公车保有量压缩为2辆。主要用于:本委按规定保留的2两公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算160.22万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加42.02万元,增长35.55%,增加的原因主要是人员的增加、新增离退休人员公用经费及编制在职人员公车补贴。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算96.67万元,同比减少222.53万元,下降69.71%,减少的原因主要是:部分采购项目已在2016年完成,故2017年不再申报。其中,货物项目采购预算48.55万元,占政府采购预算的50.22%;无工程项目采购;服务项目采购预算48.12万元,占政府采购预算的49.78%。

(三)政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额37.92万元,其中:维稳信息化系统租用通讯网络项目预算金额37.92万元,主要购买通讯网络服务。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,固定资产总值6318421.93元,其中交通运输工具740307.00元,其他资产5578114.93元,当年新增固定资产及无形资产539740.32元。交通运输工具中交付使用5年以上(不含5年)的总值467007.00元。

本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额408万元,其中:一般公共预算支出408万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.综治工作经费267万元

资金来源:公共财政预算拨款

立项依据:按照自治区平安市考评标准,平安建设和和综治工作专项经费按市级年人均1元预算,达不到的扣2分。南宁市2011年市统计局统计总人口711.49万,主要用于综治工作会议、平安南宁建设宣传、综治干部培训、治安混乱地区整治以及综治委九大专项组工作经费等。

经济和社会方面的绩效目标及其主要内容:督促协调做好群众安全感和满意度工作,督促指导开展社会治安排查整治和防控打击工作,组织开展各类矛盾纠纷排查调处工作,组织协调各有关部门,做好各类平安创建活动,在200个城中村、三无小区、老旧小区建立人防、物防、技防相结合的社会治安防控网络;在200个村(屯、坡)推广“集中圈养、科技防控、十户联防”的农村社会治安防控模式,加强治安,保障人民群众安全权。

2.与南宁电视台合办“政法在线”栏目法制节目141万元

资金来源:公共财政预算拨款。

立项依据:中共南宁市委、南宁市人民政府《关于创建社会和谐稳定模范市的决定》(南发[2010]6号,秘密级文件)第11页“要广泛开展宣传和教育工作,充分运用各种形式,特别是充分发挥政法综治宣传主阵地在引导政法舆论方面的重要作用,努力在全市上下形成人人关心、支持构建和谐稳定社会的舆论氛围”。以与南宁电视台签订的合同为依据,栏目制作费。

经济和社会方面的绩效目标及其主要内容:与南宁电视台签订合同,合办“政法在线”法制栏目,每周制作六期,节目时长20分钟,同时制作形象宣传片,每日在电视台播放,充分发挥政法综治宣传主阵地在引导政法舆论方面的重要作用。努力在全市上下形成人人关心、支持构建和谐稳定社会的舆论氛围。

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府购买服务预算表

9. 项目支出预算绩效目标表(1)

10. 项目支出预算绩效目标表(2)

中共南宁市委政法委员会

2017年3月13日

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