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南宁市财政项目支出绩效自评报告二
( 2017 年 1 月 6 日 )


 

 

 

 

中共南宁市委政法委员会财政项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

    项目名称:与南宁电视台合办“政法在线”栏目法制节目

项目单位:中共南宁市委政法委员会

主管部门:中共南宁市委政法委员会

评价人员:市委政法委预算绩效自评小组

201612

 

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

中共南宁市委、南宁市人民政府《关于创建社会和谐稳定模范市的决定》(南发[2010]6号,秘密级文件)第11页“要广泛开展宣传和教育工作,充分运用各种形式,特别是充分发挥政法综治宣传主阵地在引导政法舆论方面的重要作用,努力在全市上下形成人人关心、支持构建和谐稳定社会的舆论氛围”。

2.项目实施情况

与南宁电视台合办“政法在线”法制栏目,每周六期,节目时长 20分钟

3.经费来源和使用情况

经费来源:财政拨款收入

使用情况:截至20161228日,已使用141万元,完成率达到100%

(二)项目绩效目标

与南宁电视台签订合同,合办“政法在线”法制栏目,每周制作六期,节目时长20分钟,充分发挥政法综治宣传主阵地在引导政法舆论方面的重要作用,努力在全市上下形成人人关心、支持构建和谐稳定社会的舆论氛围。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价设计过程

为加强我委预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,我委成立预算绩效管理自评小组,由分管财务的副书记任组长,办公室主任任副组长,办公室工作人员为成员,专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的数量、质量时效、成本指标,社会效益指标,服务对象满意度指标,对各指标内容进行一一的评价考核打分。

(二)绩效评价框架

1.绩效评价原则:⑴科学规范原则;⑵公正公开原则;⑶分级分类原则;⑷绩效相关原则。

2.评价指标体系:(1)绩效目标的设定情况; (2)资金投入和使用情况;(3)执行过程中的制度、措施;(4)绩效目标的实现程度及效果;(5)其他内容。

3.绩效标准:附表

4.评价方法:目标完成情况比较法

(三)证据收集方法

1.多渠道全面收集基础信息资料:

1)单位基本概况,如单位职能、项目立项依据等;

2)绩效目标及其设立依据和调整情况;

3)管理措施及组织实施情况;

4)项目实施科室、部门提供相关材料、台帐;

5)其他必要的相关资料。

2.审核基础材料

⑴分类整理,核实和全面分析;

⑵分析可能存在的问题;

⑶确定实地勘查的内容;

⑷现场审核方式;

⑸听取情况介绍;

⑹对照查证复核等。

(四)绩效评价实施过程

1.前期准备阶段

 ⑴确定评价对象;

 ⑵成立评价工作组;

 ⑶确定评价机构;

 ⑷制订评价方案;

 ⑸下达评价通知。

2.实施评价阶段

 ⑴资料收集与审核;

 ⑵现场和非现场评价;

 ⑶综合评价。

3.撰写报告阶段

 ⑴撰写报告;

 ⑵提交报告。

(五)本次绩效评价的局限性

绩效评价具有较强专业性,本单位评价小组成员缺乏相关能力,可能导致评价不够准确。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入:满分10分,得10分)

⑴经费到位率:100%

⑵经费及时率:100%

2.过程: (满分20分,得20分)

⑴项目管理:由本委宣传科负责项目管理,并且与南宁电视台签订合同,以合同条款形式形成相应制约,保证项目的实施。

⑵财务管理:支出原始凭证齐全;支付程序合法、手续齐全;无结余。

3.产出(满分30分,得25分)

⑴实际完成率:100%

⑵完成及时率:100%

⑶质量达标率:80%

4.效果(满分40分,得35分)

⑴社会效益: 受益对象是全市市民,受益率100%

⑵可持续效益:有望在35年内提高节目收视率到0.8%以上;

⑶群众满意度:因考虑到调查成本较高,且无相关预算经费,故未进行群众满意度调查,但通过收视率表现情况,可从一个侧面显示,群众满意度尚可。

5.绩效目标完成情况分析。

1、绩效目标设定较为明确、细化、量化,为下一年设定绩效目标提供了依据;

2、对比年初预算设定的绩效目标,该项目绩效目标完成情况较好,资金落实情况良好,资金到位率和及时率都达到100%,管理制度健全、制度执行有效,财务制度规范监控有效,资金使用合规,实际完成率、完成及时率均为100%,取得了良好的社会效益及可持续影响,同时群众满意度较高。

(二)评价结论

1.评分结果(90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格)

该项目自评得分90分,为优秀等次。

2.主要结论

该项目绩效目标完成情况较好,但仍存在一些问题,亟待改善。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.项目立项符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法;

2.作为年度预算项目,项目资金得到有效保障;

3.本委财务制度健全,资金管理、费用支出合法合规,原始凭证健全;

4.与南宁电视台签订合同,有效保障了项目的实施。

(二)存在的问题

1.绩效目标设立不够细化,涉及指标较少,可能无法更加全面的评价绩效项目完成情况;

2.未能进行群众满意度调查。

    (三)建议和改进措施

1.政策建议

建议继续举办绩效目标设立、评价等一系列培训班,提高各单位相关人员在该项工作上的能力与水平。

2.改进措施

⑴进一步细化绩效目标,发掘更多相关指标;

⑵在综合考虑调查成本、调查难度的前提下,争取每5年进行一次群众满意度调查。

五、其他需说明的问题

无。

 

附件:

1.绩效评价指标体系.xls

2.南宁市财政项目宣传支出年度绩效目标完成情况对比表.xls

绩效目标申报表(与南宁电视台合办“政法在线”法制栏目).xls

3.收视率情况

 

 

来源:悠洋棋牌-官网/大厅/下载/app    
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